快餐廳管理規(guī)章制度范文-規(guī)章制度

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　　第一章 總則

　　第一條 為加強學生會財務管理，規(guī)范財務行為，明晰財務操作程序，實現(xiàn)學生會財務管理規(guī)范化、制度化、高效化，促進學生會財務狀況的健康和公開，特制定本制度。

　　第二條 學生會各部門應本著財務獨立、科學預算，節(jié)約使用的原則，合理高效地使用學生會資金等財產(chǎn)。財務部要認真做好財務管理和服務工作。

　　第二章 財務管理部門及職權分工

　　第三條 學生會日常財務工作由華中師范大學學生會主席團負責，校學生會財務部協(xié)助主席團做好財務工作。學生委員會負責監(jiān)督學生會財務工作。

　　第四條 校學生會財務工作實行統(tǒng)一收支。校學生會各部門各項工作的財務支出必須交由主席團并委托財務部統(tǒng)一管理。

　　第五條 主席團負責各項活動經(jīng)費和日常工作開支的審核和批準工作，分管財務工作的副主席負責每月向?qū)W生委員會做財務匯報。

　　1、校學生會各部門部長擔任工作項目負責人時，應將活動策劃和經(jīng)費預算交給分管主席，由分管主席對預算進行審核后，交給主席批準。

　　2、校學生會副主席擔任工作項目負責人時，應將活動策劃和經(jīng)費預算交給主席審核和批準。

　　3、如出現(xiàn)預算金額較大或者主席認為應當提交主席團會議討論的活動項目預算，應由主席團會議討論通過后批準。

　　第六條 財務部的主要職責及要求:

　　1、按照本制度的要求做好記賬和報賬工作，做到手續(xù)完備、數(shù)目準確、賬目清晰、及時報賬，保持資金周轉流暢。

　　2、按照“購買工作用品與付賬分開”的原則，負責各部門購買財務的付賬工作。

　　3、做好學生會資金的收支記載和匯總工作。

　　4、管理學生會固定財產(chǎn)，做好固定財產(chǎn)的借用和收回工作，做好活動結束后的可循環(huán)使用財產(chǎn)的清算回收工作。

　　5、每月做好財務資金收支狀況統(tǒng)計工作，及時向主席團匯報。

　　第三章 財務使用及報賬程序

　　第七條 預算資金審批過程:

　　1、根據(jù)活動策劃，認真填寫《華中師范大學學生會活動經(jīng)費預決算明細表》中的預算情況表;

　　2、將活動策劃和《華中師范大學學生會活動經(jīng)費預決算明細表》一并交分管副主席、主席審批。

　　3、將審批后的《華中師范大學學生會活動經(jīng)費預決算明細表》交財務部備案。

　　4、活動項目成員和財務部對口負責同學一起購買活動所需相關物品�；顒禹椖砍蓡T負責采購所需物品，財務部同學負責付賬，索要發(fā)票，并做好登記工作，由所有相關同學簽字確認�；顒禹椖控撠熚锲焚徺I的同學不需要進行任何現(xiàn)金支付。

　　第八條 決算資金報賬過程:

　　1、根據(jù)資金的實際使用情況，活動負責人填寫好《學生會活動經(jīng)費預決算明細表》中的決算情況表。

　　2、財務部和活動負責人確認無誤后，交由主席審核、批準簽字;

　　3、持經(jīng)主席批復決算明細表到財務部進行資金支出備案，在審核處簽字;

　　4、財務部到校團委老師處審核簽字，并在校財務處報賬。

　　第九條 財務部根據(jù)經(jīng)主席團批準后的預算，如校學生會有儲備的固定使用物品或者前期活動中尚有結余的物品可以滿足部門活動需要，原則上不購買該項物品或者購買缺額部分。如相關活動負責人與財務部出現(xiàn)分歧，交由分管主席或者主席酌情處理。

　　第十條 原則上活動支出總額不得超過預算，如出現(xiàn)突發(fā)事項等特殊情況需向主席請示。

　　第十一條 活動項目負責人應在活動結束后2天內(nèi)填寫好《學生會活動經(jīng)費預決算明細表》財務部應在3天內(nèi)到校團委和財務部做好財務報賬。

　　第四章 票據(jù)

　　第十二條 根據(jù)華中師范大學財務處規(guī)定，有效票據(jù)為加蓋商家發(fā)票專用章的“湖北省增值稅發(fā)票”(有SW水印)以及“華中師范大學內(nèi)部結算憑證”(紅色)，其他票據(jù)不予認可;票據(jù)內(nèi)容應與所報項目有關。

　　第十三條 發(fā)票和收據(jù)的付款單位應統(tǒng)一為“華中師范大學”票據(jù)背面應有活動負責人、活動物品購買人、財務部付賬人簽字。票據(jù)背面需要注明款項用途。

　　第十四條 票據(jù)應當完整，文字清晰，關鍵數(shù)字不得有涂改。

　　第五章 贊助資金、物品保管

　　第十五條 學生會活動贊助經(jīng)費除按照規(guī)定提成外，其他的經(jīng)費應納入到校學生會財務帳戶，嚴禁學生會下設各部門截留收入，私設金庫。

　　第十六條 各部門取得的贊助經(jīng)費需及時提交財務部備案，由財務部向付款方開具加蓋華中師范大學學生會印章的收據(jù)，并保留存根聯(lián)備查。

　　第十七條 開具加蓋學生會印章的收據(jù)必須得到校團委分管學生會工作的老師或者主席的批準方可進行。

　　第十八條 活動贊助所獲得的物品應由相關部門交由財務部統(tǒng)一管理，并做好備案登記工作。物品的使用應由相關部門報主席團批準。任何部門與個人不得藏匿、私分贊助物資。

　　第六章 學生會日常打印制度

　　第十九條校學生會與校外商店(老團委打印店、天華廣告公司)簽訂定點打印合同。各部門日常工作材料(包括橫幅、幕布等)打印統(tǒng)一在定點商定完成，不需要支付資金。各部門到非定點商定從事打印項目應事先獲得主席的批準。

　　第二十條 一次性黑白打印頁數(shù)在50頁或者彩色打印在5頁以內(nèi)，可在部長處領取打印單直接打印。黑白打印50頁以上，彩色、獎狀打印5張以上需到主席或者分管主席處領取打印單。定做橫幅、噴繪等到主席或者分管主席處領取打印單。主席或者分管主席應對所批準打印項目的內(nèi)容進行審核。

　　第七章 固定資產(chǎn)

　　第二十一條 財務部負責保管學生會固定資產(chǎn)。所有借用學生會固定資產(chǎn)的部門應在財務部處做好登記。原則上應該活動結束當天交還財務部。

　　第二十二條 財務部負責在活動結束后對可循環(huán)利用的'物品進行回收和登記。所有屬于學生會公共財產(chǎn)的物品均應上交學生會。

　　第八章 財務違規(guī)處理

　　第二十三條 如發(fā)現(xiàn)有關學生干部在財務管理和使用方面確實存在嚴重違規(guī)、失職、瀆職情形的，按照相關規(guī)定，進行嚴肅處理。

　　第二十四條 在學生會財務管理過程中，發(fā)現(xiàn)如下情況的，以失職論處，按照一次重大失誤處理:部門活動開支項目嚴重超過已獲審批的預算，部門負責人以失職論處;分管部門出現(xiàn)隱瞞收入、私設金庫等重大違規(guī)行為，相關副主席以失職論處;財務部成員怠于財務管理工作，導致財務管理混亂的，以失職論處。

　　第二十五條 在學生會財務管理過程中，發(fā)現(xiàn)如下情況的，以瀆職論處，根據(jù)程序直接辭退，并追回款項:部門出現(xiàn)隱瞞收入、私設金庫、藏匿私分物資等重大違規(guī)行為，部門負責人以瀆職論處;通過虛開、涂改、分攤發(fā)票或收據(jù)等形式，虛報、瞞報工作支出，騙取學生會經(jīng)費，行為已經(jīng)完成的，相關當事人以瀆職論處;財務部成員與部門同學串通做假的，所涉及的相關當事人，全部以瀆職論處。

　　第九章 其他事項

　　第二十六條 學生會各部門應對本部門的日常收支情況進行記錄以便核對和匯報。大型活動組委會主任需在《華中師范大學大型活動報告書》中進行詳細的財務使用狀況說明。

　　第二十七條 通訊費等費用采取學期末一次性補助方式，不需要在活動預算中出現(xiàn)。

　　第二十八條 本條例自通過之日前實施。

　　第二十九條 本條例的解釋權屬于華中師范大學主席團

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　　第一章 總則

　　第一條 財務管理基本原則:堅持我院勤儉辦學的方針;正確處理學生會工作發(fā)展需要和資

　　金供給關系。

　　第二條 財務管理主要任務:積極籌集分配各部活動資金并合理編制活動預算;對預算執(zhí)行過程進行有效控制和管理;科學配置資源，努力提高資金使用效率;加強資產(chǎn)管理;建立健全財務制度，規(guī)范學生會內(nèi)部經(jīng)濟秩序;如實反映財務狀況;對學生會經(jīng)濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督

　　第三條 財務管理主要方式:學生會財務工作實行共青團####委員會領導，主席團負責，秘書部管理的分工制度。重大財務事項由主席團集體研究商議決定。

　　第四條 為加強####學生會的財務管理，規(guī)范財務行為，提高資金使用效率，促進學生會工作發(fā)展，結合####學生會工作特點，制定本制度。

　　第二章 預算管理

　　第五條 根據(jù)相關規(guī)定和學校要求，學生會必須加強預算管理。預算必須堅持“量入為出，收支平衡”的原則。收入預算堅持積極穩(wěn)妥原則;支出預算堅持統(tǒng)籌兼顧、保證重點、勤儉節(jié)約原則。

　　第六條 各部門若要申請經(jīng)費舉辦活動需交申請表，上交秘書部，經(jīng)主席團審批。

　　第七條 預算在執(zhí)行過程中一般不予調(diào)整，如遇部門活動計劃有較大調(diào)整且對收支影響較大的情況時，應根據(jù)相應文件，以書面形式呈報秘書部，由主席團商議決策，并積極協(xié)調(diào)。

　　第三章 收入管理

　　第八條 收入管理是####學生會財務管理活動的重要內(nèi)容。因此各項費用必須嚴格執(zhí)行學院規(guī)定的費用范圍和標準，并使用國家規(guī)定的合法票據(jù);各項費用必須由秘書部統(tǒng)一收繳列入學生會預算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。學生會行政事業(yè)收費權在秘書部除主席團批準且秘書部授權以外，其他部門無權收費。

　　第九條經(jīng)費來源

　　1、經(jīng)費主要由學院內(nèi)撥給。

　　2、部分由學生會自籌，學生會通過自己開展的活動，鍛煉能力，自籌經(jīng)費。

　　第四章 支出管理

　　第十條 支出管理是####財務管理的`重要任務。學生會的支出應嚴格執(zhí)行學院及學生會有關財務規(guī)章制度所規(guī)定的開支范圍以及標準。各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，不得虛列虛報。各部門核定的經(jīng)費，要本著勤儉節(jié)約的原則，科學合理的使用。

　　第十一條 各項費用應嚴格按學院及學生會的有關規(guī)定，在月度預算指定的用途、范圍、標準內(nèi)列支，對違反財務制度和超出預算的開支，秘書部有權拒付。

　　第十二條 各部門活動所用經(jīng)費在活動結束時可至秘書部辦理財務報銷一次，時間為活動后的第一周，逾期不候。

　　第十三條 各部門應將所報銷發(fā)票整理核實正確后，到秘書部報銷。

　　可報銷的發(fā)票必須具備以下兩個條件:

　　1、學生會經(jīng)費使用前必須經(jīng)過主管老師批準，不經(jīng)批準使用的經(jīng)費不予報銷。

　　2、憑實物和發(fā)票向主管老師匯報。經(jīng)主管老師簽字后的發(fā)票可報銷，符合以下條件之一者，主管老師不予簽字。

　　(1)不符合制度要求的開支

　　(2)虛報的發(fā)票

　　(3)非正規(guī)的票據(jù)

　　(4)虛報的票據(jù)

　　第十四條 任何形式的收據(jù)無效，不得報銷。

　　第十五條 各部門原則上不能報銷出租車票;

　　第五章 資產(chǎn)管理

　　第十六條 資產(chǎn)是指####學生會占有或者使用的能以貨幣計量的經(jīng)濟資源，包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和對外投資等。秘書部應配合部門，加強對資產(chǎn)的管理，定期與各部門核對固定資產(chǎn)帳目。學期結束前秘書部對辦公室材料進行盤點，做出盤點表與材料帳核對，保證帳實相符。

　　第十七條 一般常用辦公物品由學生會秘書部統(tǒng)一購買、保管、分配，各部所需物品應在活動前由本部部長經(jīng)秘書部批準，領取物品。

　　第十八條 學生會秘書部負責監(jiān)督各部物品使用情況，若發(fā)現(xiàn)有濫用、浪費，須立即上報主席團進行處理。

　　第十九條 各部組織活動所需另購的物品，應到學生會秘書部領取并認真填寫活動預算表，上交秘書部，經(jīng)主席團批準后，方可購買，并需將用后物品妥善保存。

　　第六章 財務監(jiān)督

　　第二十條 秘書部應自覺遵守財務制度和財經(jīng)紀律，堅持審批制度和有關手續(xù)。不經(jīng)請示批準，違反財務管理制度的任何開支，秘書部有權拒絕報銷。秘書部不遵守財務制度，隨意報銷，將按《####學生會規(guī)章制度》被追究責任。

　　第二十一條 學生會賬目由秘書部統(tǒng)一保管。

　　第二十二條 廣大同學對于學生會財務狀況持有異議可隨時提出質(zhì)詢。

　　第二十三條 學生會部長以上級干部，亦可就有關問題隨時向主席團申請查對賬目

　　第六章附則

　　第二十四條 本制度的解釋權屬于####學生會。

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