餐廳規(guī)章制度
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，很多場合都離不了制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的餐廳規(guī)章制度，希望能夠幫助到大家。
1、準(zhǔn)備工作
①、按規(guī)定著裝;檢查自己儀容儀表是否符合規(guī)范;做好崗位清潔工作;
�、�、認(rèn)真、仔細(xì)查看上一班交接內(nèi)容;處理未完成的事項(xiàng);
③、將昨日午市和晚市結(jié)賬單、收銀報(bào)表交財(cái)務(wù)部;
④、檢查收銀臺(tái)各種設(shè)備是否正常，有無異常情況及時(shí)上報(bào)：電腦、打印機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、POS機(jī)
�、�、備用金的工作交接：一樓備用金1000元，茶樓備用金1000元，備足發(fā)票、結(jié)賬單以及其他物品。
2、營業(yè)操作流程
1.接單、錄單工作：
a.接單員在收單服務(wù)員開出的點(diǎn)菜單或酒水單后，仔細(xì)查看上面填寫內(nèi)容，如有不清楚或不正確時(shí)，客氣請服務(wù)員更改。
b.所有單據(jù)正確之后，進(jìn)行電腦對單，看是否有誤遺漏;
c.收銀員收到服務(wù)員買單通知后，確認(rèn)臺(tái)號(hào)、所點(diǎn)的菜品、酒水飲料之后，打印結(jié)賬單;
d.打完結(jié)賬單后，將結(jié)賬單副聯(lián)交服務(wù)人員進(jìn)行買單;
e.收到結(jié)賬單后，對消費(fèi)桌進(jìn)行相應(yīng)結(jié)賬處理，收款后馬上消臺(tái);
2.客人聯(lián)臺(tái)處理：
a.收到由樓面部確認(rèn)后的聯(lián)臺(tái)信息，讓通知人員在收銀點(diǎn)菜單上寫明聯(lián)臺(tái)號(hào)并簽名;
b.在卡頭登記日期，班次及聯(lián)臺(tái)桌號(hào)，熟記連臺(tái)桌號(hào);
c.收到連臺(tái)信息的'樓層通知其他樓層;
d.其他樓層收到信息后以相同方式記錄在卡頭上;
e.將連臺(tái)信息置于醒目位置;
f.收到買單信息后，由服務(wù)員將結(jié)賬單交接傳遞到買單樓層，收銀員電話確認(rèn)結(jié)賬有無傳到買單樓層，若買單客人拒買連臺(tái)單，找樓面主管級(jí)以上管理人員協(xié)調(diào)處理;
g.買單后款項(xiàng)及結(jié)賬單，由收銀員保存存根;
3.結(jié)賬工作：
a.現(xiàn)金結(jié)賬;
接到服務(wù)員或客人現(xiàn)金后，快速清點(diǎn)現(xiàn)鈔、驗(yàn)鈔，準(zhǔn)確找補(bǔ)零錢，若有質(zhì)疑，與樓面主管聯(lián)系，客氣地請客人調(diào)換;結(jié)賬后由值臺(tái)服務(wù)員在結(jié)賬單上簽字確認(rèn)實(shí)收金額及付發(fā)票金額，蓋“現(xiàn)金”章
B.信用卡結(jié)賬與POS機(jī)的操作;
C.客戶簽單：(折扣優(yōu)惠以協(xié)議為準(zhǔn))
服務(wù)員報(bào)簽單客戶信息;
按簽單客戶協(xié)議打折;打印結(jié)賬單，請客人簽名;核對簽字模式;
結(jié)賬單上蓋“簽單”章，留存;
注：收銀員必須熟記簽單客戶資料(單位、折扣、簽單人以及簽單模式);
d.臨時(shí)掛賬(需經(jīng)理級(jí)以上人員擔(dān)保簽字)
e.消費(fèi)卷結(jié)賬
確認(rèn)使用期限;確認(rèn)使用限制;按照公司規(guī)定取消消費(fèi)券;
f.公司宴請：
請經(jīng)理級(jí)以上人員在結(jié)賬單上簽字確認(rèn)
4.發(fā)票支付：
a.嚴(yán)格按照稅務(wù)部門的規(guī)定正確使用發(fā)票;
b.所有客人結(jié)賬后才能夠出具發(fā)票，
3、填寫、遞交收銀報(bào)表1、報(bào)表填寫：
a.收銀日報(bào)表明細(xì)統(tǒng)計(jì)：報(bào)表一式二份，填寫臺(tái)號(hào)、單據(jù)號(hào)、人數(shù)、廚房、吧臺(tái)、服務(wù)費(fèi)、贈(zèng)送水果、菜品贈(zèng)送、折扣優(yōu)惠、以何種方式結(jié)賬，支付發(fā)票情況等;
b.內(nèi)部繳款單：按丹田的實(shí)際營業(yè)收入填寫表格;
c.晚班收市后，打印一份發(fā)-票銷售日報(bào)表、日清報(bào)表、POS及結(jié)賬匯總單;
2、遞交收銀報(bào)表
4、收市交工作1.填寫交接本：
當(dāng)班有不平常事件發(fā)生應(yīng)清楚記錄在交接本上，并通知上級(jí)主管，登記時(shí)間以便童子其他收銀員及以后查找;
2.備用金的交接：
A.一樓備用金壹仟元整，茶坊備用金壹仟元整，班次間當(dāng)面點(diǎn)清交接，在備用金交接本上簽字確認(rèn)。晚市收市后，由晚班收銀員同主管一起將備用金投入保險(xiǎn)柜中，發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)不正確如實(shí)上報(bào)及時(shí)查明原因;
3.定金交接;定金交接按照備用金交接執(zhí)行;
4.結(jié)賬單交接：
每班收市后，對剩余賬單進(jìn)行檢查，清點(diǎn)后將記賬單張數(shù)及編號(hào)登記到交接本上，接班后，查看前班次剩余賬單，核對張數(shù)編號(hào)是否正確，結(jié)賬單是否完好;
5.定金收據(jù)交接：
a.收市后，對剩余收據(jù)進(jìn)行檢查，清點(diǎn)后登記到交接本上，接班后，查看定金收據(jù)使用號(hào)和未使用號(hào)，仔細(xì)清點(diǎn)收據(jù)是否正確;
6.發(fā)票交接：
收市完對剩余發(fā)票進(jìn)行清點(diǎn)，檢查后將稅務(wù)發(fā)票號(hào)及定額發(fā)票登記到交接本上，接班后，查看是否正確;
5、投放營業(yè)款1.每餐收市后，按照規(guī)定做好營業(yè)報(bào)表;
2.仔細(xì)核對錢賬是否相符，當(dāng)餐所收款項(xiàng)如實(shí)填寫，信用卡營業(yè)款以及POS單作交款憑證;
3.將所有款項(xiàng)及發(fā)票一起投入袋中封存后一起投入保險(xiǎn)柜中，并在投幣登記表上簽字確認(rèn)。
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