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績效運行監(jiān)控報告通用15篇
在學(xué)習(xí)、工作生活中，報告的適用范圍越來越廣泛，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編為大家整理的績效運行監(jiān)控報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
績效運行監(jiān)控報告1
一、項目建設(shè)情況
XXXXX項目為XX公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是XX大學(xué)，20xx年3月與XX大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權(quán)，本項目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設(shè)置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準(zhǔn)。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進展較為順利。
二、項目運行服務(wù)情況
工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如XXX等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進給量，重新設(shè)計了主要夾具，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來XXXX技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
三、經(jīng)費使用情況
中心采用主任負責(zé)制，下設(shè)1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個主要研究方向，每個方向設(shè)2-3個學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。
四、社會效益
中心的運行嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責(zé)任，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機會和市場機會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。
五、經(jīng)濟效益
本項目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預(yù)計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項目實施完成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
六、存在的問題及建議
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
1、信息獲取困難，每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機構(gòu)、展會等收集相關(guān)信息；
2、重點裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費用較大，時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
績效運行監(jiān)控報告2
青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標(biāo)磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復(fù)路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。
績效監(jiān)控開展情況
青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績效目標(biāo)，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報告，其績效運行監(jiān)控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目批復(fù)金額為52萬元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預(yù)算執(zhí)行率100%。
績效目標(biāo)完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標(biāo)偏離情況。
績效監(jiān)控結(jié)論及分析
通過績效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目按預(yù)期推進，能預(yù)期完成任務(wù)，不存在偏差。
績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議
無
績效運行監(jiān)控報告3
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年民政專項資金56185.54萬元，共計34個項目。其中：
部門預(yù)算項目13個，914.74萬元，主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費255.97萬元、公用經(jīng)費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費85.50萬、低保救助專項經(jīng)費63.87萬元等；
公共項目21個，55270.80萬元，主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)居委會工作經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)公共服務(wù)專項4384.00萬元、臨時救濟金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設(shè)1070.00萬元等。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)下達情況
1.部門預(yù)算項目：
（1）低保核定、低收入人群認定專項經(jīng)費,金額36.71萬元。年度績效目標(biāo)：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、住房保障家庭收入認定等社會救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟狀況核對。
�。�2）低保救助專項經(jīng)費,金額63.87萬元。年度績效目標(biāo)：100%保障低保、臨時救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。
�。�3）公用經(jīng)費,金額221. 60萬元。年度目標(biāo)：人員公用支出100%按時按量按要求發(fā)放。
�。�4）新版行政區(qū)劃圖（簡冊）編印經(jīng)費,金額49.70萬元,年度目標(biāo)：100%完成《長沙市行政區(qū)劃圖》《長沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長沙市行政區(qū)劃簡冊》編制印刷。
�。�5）第二次全國地名普查經(jīng)費（質(zhì)保金），金額64.23萬元,年度目標(biāo):市本級主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。
（6）社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費，金額85.50萬元,年度目標(biāo)：根據(jù)社會組織年度實際申報數(shù)量要求100%完成審計。
�。�7）民間組織相關(guān)信息公告費,金額17萬元,年度目標(biāo)：按要求100%公告年度社會組織相關(guān)信息。
�。�8）政府購買社會工作服務(wù)經(jīng)費，金額81.70萬元,年度目標(biāo)：開展2個及以上政府購買社工服務(wù)項目，主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業(yè)服務(wù)。
�。�9）民政事務(wù)管理經(jīng)費,金額255.97萬元,年度目標(biāo)：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務(wù)等職責(zé)。
�。�10）殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經(jīng)費，金額13.46萬元,年度目標(biāo)：100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關(guān)程序，提升殘疾人兩項補貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。
�。�11）殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費，金額10萬元，年度目標(biāo)：100%開展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。
�。�12）民政信息網(wǎng)絡(luò)維護及改造費用，金額12萬元，年度目標(biāo)：100%完成全年政務(wù)信息公開。
（13）派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費，金額3萬元，年度目標(biāo)：本著節(jié)約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項目
�。�1）長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標(biāo)：①文化建設(shè)（標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)計、文化館）；②弱電系統(tǒng)（會議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等）③按合同條款及時進行工程尾款支付；④產(chǎn)權(quán)移交等相關(guān)手續(xù)。
�。�2）農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費,金額840.00萬元,年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點。
（3）社區(qū)惠民資金經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標(biāo)：20xx年增強社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
（4）社區(qū)居委會工作經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標(biāo)：100%保障20xx年社區(qū)正常運轉(zhuǎn);
�。�5）社區(qū)公共服務(wù)專項,金額4384.00萬元,年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運轉(zhuǎn)。
�。�6）社區(qū)專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權(quán)益，調(diào)動社區(qū)專職工作人員的工作積極性。
（7）精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費,金額540萬元,年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范社區(qū)。
（8）城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標(biāo)：100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時、按質(zhì)順利進行。
�。�9）臨時救濟金,金額3000.00萬元,年度目標(biāo)：100%達到應(yīng)救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結(jié)果公正的目標(biāo)。
�。�10）元旦、春節(jié)慰問,金額600.00萬元,年度目標(biāo)：保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。
�。�11）路牌建設(shè)維護及歷史地名保護,金額110.00萬元,年度目標(biāo)：①做好路名牌日常維護；②編撰出版印制長沙市歷史地名保護叢書第二冊《長沙歷史地名故事》
（12）福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費,金額50萬元,年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費，以及繳納社會保險費。
（13）福利公司離退休經(jīng)費，金額43萬元，年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。
（14）企業(yè)穩(wěn)定金，金額180萬元，年度目標(biāo)：用于20xx年補貼退出市場的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。
�。�15）社會工作人才隊伍建設(shè)經(jīng)費，金額65萬元，年度目標(biāo)：開展社工從業(yè)人員培訓(xùn)和社工督導(dǎo)培養(yǎng)，提高社工從業(yè)人員水平；開展社工服務(wù)項目評估，提升社工服務(wù)項目成效；進行社會工作宣傳，提高社會工作社會知曉度。
（16）孤兒保障經(jīng)費，金額687萬元，年度目標(biāo)：按規(guī)定發(fā)放補助資金，保障轄區(qū)內(nèi)市本級福利院孤兒供養(yǎng)，保障孤兒基本生活。
�。�17）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，金額6200.00萬元,年度目標(biāo)：確保年度內(nèi)殘疾人兩項補貼按時足額發(fā)放;
�。�18）流浪乞討人員生活補助,金額50萬元,年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護理。
�。�19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
�。�20）公益性墓地建設(shè),金額1070.00萬元,年度目標(biāo)：健全殯葬改革激勵引導(dǎo)機制，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)
（21）養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費,金額4656.00萬元,年度目標(biāo)：根據(jù)文件規(guī)定，對敬老院、養(yǎng)老機構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心給予相應(yīng)補貼。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導(dǎo)方針，對民政專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
（一）明確“一對一”項目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的項目任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求，要求各處室按照“一個項目一個績效目標(biāo)”的原則，對照績效目標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控。
（二）加強過程管理。加強項目績效目標(biāo)過程管理，每月例會上調(diào)度項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
（三）強化日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責(zé)任，加快項目進度，并督促及時總結(jié)。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
年初項目預(yù)算總額56185.54萬元。其中部門預(yù)算項目13個，金額為914.74萬元；公共項目21個，金額為55270.80萬元。
預(yù)算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項目支出28513.29萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.75%。其中：部門預(yù)算項目支出386.75萬元，預(yù)算執(zhí)行率42.28%；公共項目支出28126.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.89%。全部項目中至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為2個，即部門預(yù)算項目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費10萬元和公共項目-元旦、春節(jié)慰問項目撥付598.20萬元；有8個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求，如公益性墓地建設(shè)1070萬元，因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費540萬元，因文件修訂中，相關(guān)項目暫未完工驗收所以未撥付資金；三是其他項目5個,預(yù)算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。
績效運行監(jiān)控報告4
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據(jù)《財政部關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎(chǔ)上，對20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目進行了績效自評�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育，實現(xiàn)幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財政通過補助和獎勵的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學(xué)前教育為中央與地方共同財政事權(quán)，所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔(dān)，中央財政通過“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導(dǎo)地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔(dān)機制，制定并落實公辦園生均財政撥款標(biāo)準(zhǔn)和普惠性民辦園補助標(biāo)準(zhǔn)；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據(jù)《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔(dān)機制，陸續(xù)出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)或生均財政撥款標(biāo)準(zhǔn)、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標(biāo)準(zhǔn)。部分省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上加大投入力度，履行與事權(quán)相對應(yīng)的支出責(zé)任。據(jù)統(tǒng)計，有31個省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上增加資金投入348.23億元。
3.整體績效目標(biāo)設(shè)定情況
年度目標(biāo)方面。根據(jù)學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實際，年度目標(biāo)設(shè)定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績效指標(biāo)方面。根據(jù)年度目標(biāo)，對產(chǎn)出、效益和滿意度指標(biāo)進行細化，設(shè)定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標(biāo)，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標(biāo)，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標(biāo)。
4.區(qū)域績效目標(biāo)設(shè)定情況
20xx年初，各地根據(jù)區(qū)域?qū)W前教育發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素，設(shè)定了區(qū)域績效目標(biāo)，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務(wù)司組織專門人員，從績效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性等方面，對各地報送的區(qū)域績效目標(biāo)進行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算，同步下達各地的區(qū)域績效目標(biāo)。
二、資金執(zhí)行和管理有關(guān)情況
1.資金執(zhí)行情況
20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項累計支出501.49億元，預(yù)算執(zhí)行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預(yù)算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預(yù)算執(zhí)行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預(yù)算執(zhí)行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規(guī)范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進一步明確了當(dāng)年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算，科學(xué)分配資金，加大對“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，尤其是脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)縣支持力度；加大對積極推動普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時，要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
二是平臺監(jiān)管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺”，統(tǒng)一了填報口徑及工作要求，加大了填報數(shù)據(jù)審核力度，加強了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，顯著提升了有關(guān)數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績效評價等相關(guān)工作開展，各級教育行政部門對教育經(jīng)費的使用監(jiān)管更加到位，轉(zhuǎn)移支付資金管理水平持續(xù)提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉(zhuǎn)移支付分配、下達以及績效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實有關(guān)脫貧攻堅和加強基層基本公共服務(wù)功能建設(shè)要求，分配資金時加大對欠發(fā)達地區(qū)和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設(shè)任務(wù)臺賬，著力確保轉(zhuǎn)移支付資金年度目標(biāo)任務(wù)如期實現(xiàn)。重慶市教育委員會印發(fā)專門通知，指導(dǎo)所轄縣區(qū)做好轉(zhuǎn)移支付績效管理工作，提高資金績效水平。
二是監(jiān)管持續(xù)強化。各地充分應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規(guī)范，持續(xù)提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報制，并開展績效過程監(jiān)控，督促區(qū)縣加快執(zhí)行進度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學(xué)前教育項目納入教育督導(dǎo)評估范圍，還將學(xué)前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查，建立學(xué)前教育項目暗訪制度，不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開展暗訪，針對明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問題，明確要求及時整改到位。
三、績效自評結(jié)果
1.年度目標(biāo)完成情況
20xx年，中央轉(zhuǎn)移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進一步擴大，推動了各地完善學(xué)前教育投入保障機制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機制改革，為努力構(gòu)建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據(jù)統(tǒng)計，20xx年學(xué)前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個百分點；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標(biāo)。
2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計顯示，全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)400萬人次”的指標(biāo)完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人，指標(biāo)完成情況較好。但評價發(fā)現(xiàn)，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)設(shè)定區(qū)域績效指標(biāo)，在省級區(qū)域績效自評時也未體現(xiàn)資助工作情況，從省級區(qū)域績效自評材料得出的績效指標(biāo)完成情況不能反映指標(biāo)落實情況。因此，此項指標(biāo)完成率以95%計。
3.效益指標(biāo)完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計主要結(jié)果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標(biāo)完成情況較好。
三是“積極引導(dǎo)地方持續(xù)擴大普惠性學(xué)前教育資源”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動普惠性學(xué)前教育資源持續(xù)擴大。
四是“引導(dǎo)地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地繼續(xù)深化體制機制改革，落實政府責(zé)任，健全成本分擔(dān)機制，并帶動引導(dǎo)富有社會責(zé)任感的企業(yè)和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負擔(dān)，學(xué)前普惠保障水平持續(xù)提高。指標(biāo)完成率為100%。
4.滿意度指標(biāo)完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果，學(xué)前教育師生滿意度為90.79%，達到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。
二是“家長滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果，學(xué)前教育家長滿意度為89.53%，達到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。
績效運行監(jiān)控報告5
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
（1）項目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開展計劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預(yù)性措施，對基層醫(yī)療機構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和培訓(xùn)，提供技術(shù)支持。
�。�2）項目立項依據(jù)：邵財預(yù)[20xx]1—4號文件
�。�3）項目實施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫(yī)護人員。
�。�4）項目實施計劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進人員工資及績效發(fā)放，彌補單位的資金部分缺口。
�。ǘ╉椖款A(yù)算情況
�。�1）項目資金預(yù)算（或計劃）及其測算依據(jù)：根據(jù)邵財預(yù)[20xx]1—4號文件規(guī)定，市級財政預(yù)算450萬元。
�。�2）項目預(yù)算調(diào)整情況：無預(yù)算調(diào)整。
�。ㄈ╉椖款A(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況：保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu)，從而保證醫(yī)院的正常運行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：項目經(jīng)費經(jīng)預(yù)算后再實施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
�。ǘ╉椖款A(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率基本達到100%；項目預(yù)算無結(jié)余。
�。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況：項目資金由財政下達指標(biāo)，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進行管理。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織機構(gòu)與職責(zé)落實情況：我單位積極投身重點民生項目，切實保障群眾利益，使項目層層推進。
�。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO(shè)情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專項資金經(jīng)費管理制度。
�。ㄈ╉椖拷M織管理落實情況：項目完成由相關(guān)項目負責(zé)人進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報，編制成報表，每月進行統(tǒng)計，每季度進行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣級領(lǐng)導(dǎo)都會進行抽查。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕�(biāo)完成情況。
20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來更好的發(fā)展，此項預(yù)算經(jīng)費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下：
1、經(jīng)濟效益：嚴(yán)格執(zhí)行項目經(jīng)費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續(xù)開展。
2、社會效益：醫(yī)院的正常運行，有利于重大公共項目的開展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系，人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
績效運行監(jiān)控報告6
一、 項目基本情況
(一)項目名稱
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內(nèi)容、設(shè)計范圍
項目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造。
項目設(shè)計范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應(yīng)。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政年初預(yù)算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預(yù)算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預(yù)算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預(yù)算安排35萬元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預(yù)算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造財政年初預(yù)算安排20萬元。
二、 績效目標(biāo)的核對和確定情況
(一)項目績效目標(biāo)設(shè)定情況
根據(jù)本項目的具體特點，設(shè)置科學(xué)合理可行的評價體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度)。
(二)項目績效目標(biāo)核對和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說明原因)
經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)等四個績效評價標(biāo)準(zhǔn)，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評價結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。因而，20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)確定為三級指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度)，績效指標(biāo)設(shè)置沒有變動。
三、 項目組織實施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結(jié)果進行總結(jié)和自評；預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結(jié)和評價。
(二)項目管理情況
為建立健全過程預(yù)算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預(yù)算支出責(zé)任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標(biāo)，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差，進一步促進了預(yù)算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結(jié)合。
(三)項目組織實施的實際情況與目標(biāo)的差異情況說明
無
四、 項目績效情況
(一)項目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關(guān)心關(guān)愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實施的維修維護，當(dāng)年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應(yīng)。
3、產(chǎn)出時效
烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù)，實現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經(jīng)費，確保縣級退役軍人事務(wù)部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔(dān)。
4、產(chǎn)出成本
實際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
(二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預(yù)算控制情況
完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預(yù)算節(jié)約情況
項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按時完成20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費工作任務(wù)。
(2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費1-7月全年預(yù)計執(zhí)行數(shù)112萬元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費預(yù)計完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準(zhǔn)備。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
按照有關(guān)政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設(shè)一個快捷、準(zhǔn)確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預(yù)算資金使用量。
2、個別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進措施
1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項目資金預(yù)算方案，認真做好每個項目的績效目標(biāo)分析，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金使用情況，以便及時作出調(diào)整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實工作責(zé)任，確保項目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
績效運行監(jiān)控報告7
一、項目基本情況
（一）項目立項情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機購置補貼任務(wù)190萬元。
�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神，20xx年下達農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳、公示，并開始辦理補貼申請。
2.項目資金實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農(nóng)機購置補貼資金主要使用于當(dāng)年購機的購機農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具，所購農(nóng)機具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機購置補貼方案實施、流程辦理，公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項目績效情況
�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬元的100%.
（二）績效分析
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金445萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監(jiān)督檢查，確保國家惠農(nóng)政策落到實處，避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達到了100%。
3.時效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳，在計劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時申請結(jié)算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳�。縣農(nóng)機中心在廣西農(nóng)機化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機中心報送的補貼資金結(jié)算材料審核無誤后，按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財政安排農(nóng)機購置補貼專項工作經(jīng)
費14萬元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，專款專用�？h農(nóng)機中心工作人員在開展補貼各項工作時，通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點，減少下鄉(xiāng)費用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。
�。ǘ┬Ч治�
1.經(jīng)濟效益。農(nóng)機購置補貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機具的開支，更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機購置補貼的實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟效益。
2.社會效益。農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前，我國大部分農(nóng)業(yè)機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策，申請農(nóng)機購置補貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展，如軌道運輸機，微灌設(shè)備等。農(nóng)機購置補貼政策的實施，激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進口的經(jīng)濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠的意義。
�。ㄈM意度指標(biāo)完成情況分析
農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽，滿意度指標(biāo)完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
�。ㄋ模┛傮w評價結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
績效運行監(jiān)控報告8
根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號）要求，我單位對預(yù)算績效監(jiān)控工作高度重視，迅速落實，于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務(wù)部室，對項目支出進行績效監(jiān)控，現(xiàn)將我館20xx年上半年度的項目支出績效目標(biāo)監(jiān)控情況報告如下。
一、項目支出基本情況。
長沙市檔案館20xx年度部門預(yù)算項目共計6個，截止至20xx年6月30日，各項目支出情況如下：
�。ㄒ唬╅L沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預(yù)算金額23.16萬元，其中財政撥款23.16萬元，其他資金0萬元。
�。ǘn案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預(yù)算金額140.04萬元，其中財政撥款140.04萬元，其他資金0萬元。
（三）檔案征集費：年初預(yù)算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
�。ㄋ模n案編研費：年初預(yù)算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
�。ㄎ澹┚S修（護）費：年初預(yù)算金額40.6萬元，其中財政撥款40.6萬元，其他資金0萬元。
（六）市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：年初預(yù)算金額50萬元，其中財政資金50萬元，其他資金0萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我館根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號），扎實開展了預(yù)算績效運行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏，進一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確�？冃繕�(biāo)高質(zhì)量完成。
�。ㄒ唬└叨戎匾�，及時安排部署
我館接到通知后，迅速開展工作，建立了由辦公室牽頭，各業(yè)務(wù)部室配合的分工協(xié)作機制，組織各部室對照年初設(shè)定的'績效目標(biāo)，自行開展績效監(jiān)控，由辦公室匯總監(jiān)控結(jié)果后報市財政局審核。
�。ǘ┥钊敕治�，筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)
在年初批復(fù)的績效目標(biāo)基礎(chǔ)上，對各項目的資金支付進度、項目進展情況、績效目標(biāo)完成情況等進行充分調(diào)查分析，逐一填寫績效監(jiān)控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監(jiān)控報告，為做好績效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。
�。ㄈ﹨R總分析，加強結(jié)果應(yīng)用
加強對各部室監(jiān)控工作的指導(dǎo)，規(guī)范填報格式，明確報告要素，確保填報準(zhǔn)確，內(nèi)容完備，對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關(guān)，從內(nèi)容上加強核實，確保報告內(nèi)容客觀公正，真實準(zhǔn)確。目前我館已完成全部項目的監(jiān)控工作，并進行匯總分析，下一步將強化結(jié)果應(yīng)用，結(jié)合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標(biāo)的項目進行督促整改，確�？冃繕�(biāo)如期實現(xiàn)，不斷提高財政資金使用效率。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預(yù)算金額23.16萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)2.22萬元，1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項預(yù)計7月支付，全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預(yù)算金額140.04萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)95.56萬元，1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項預(yù)計7月—12月支付，全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
3.檔案征集費：年初預(yù)算金額8.57萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。目前項目已啟動，預(yù)計款項8月—12月支付，全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
4.檔案編研費：年初預(yù)算金額8.57萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。項目計劃8月啟動，預(yù)計款項8月—9月支付，全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
5.維修（護）費：年初預(yù)算金額40.6萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)27.4萬元，1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項預(yù)計7月—12月支付，全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：年初預(yù)算金額50萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)14.88萬元，1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項預(yù)計7月—12月支付，全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
（二）項目執(zhí)行績效目標(biāo)完成情況
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：為保證館大樓安全運行，保護館藏檔案安全，我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進行維修改造，目前已完成六樓庫房改造，預(yù)計下半年完成四樓庫房的改造。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：按計劃推進智能化檔案館建設(shè)、深化檔案資源開發(fā)、加大收集進館力度、推進檔案信息化建設(shè)、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復(fù)。
3.檔案征集費：至20xx年6月30日止，共接收市體育局等16家單位的檔案進館，案卷共計9815卷（20xx年之前），歸檔文件2797盒計35297件（20xx年之后）。實體檔案和電子檔案同步進館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐，健全與完善，對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集，已征集到照片6000余張，視頻65.2GB，文字資料若干。
4.檔案編研費：持續(xù)推進檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產(chǎn)黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽，計劃于八月份完成長沙記憶主題展第五展。
5.維修（護）費：截止至6月30日，我單位已對數(shù)字檔案館軟件系統(tǒng)進行維保，計劃下半年對長沙檔案信息網(wǎng)等三個項目進行維保。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數(shù)字化項目組進場開工，并掛接第一批到第五批著錄目錄數(shù)據(jù)和原文，目前已完成著錄1254卷計48341條。
四、存在的問題及其原因
我單位項目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，在6個預(yù)算項目中，有4個預(yù)算項目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預(yù)算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。
五、有關(guān)建議及工作措施
在績效目標(biāo)的編制過程中，預(yù)算項目績效指標(biāo)中的三級指標(biāo)需要單位自己設(shè)置，但是業(yè)務(wù)人員對績效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻，導(dǎo)致在項目實施時發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更好的推進我市的財政資金績效監(jiān)控工作。
績效運行監(jiān)控報告9
一、部門概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人。現(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責(zé)：桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫(yī)療保健機構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門診部、護理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。
2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
根據(jù)我中心工作實際，20xx年財政安排部門預(yù)算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬元），對個人和家庭的補助2.82萬元,專項工作經(jīng)費31.10萬元。用于全中心各項開支。
二、部門整體支出管理及使用情況
我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金由中心財務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本中心財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財政撥款決算數(shù)475.84萬元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設(shè)備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費支出決算數(shù)為6.58萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.55萬元（其中：購置費0.00萬元、運行費4.55萬元），公務(wù)接待費2.03萬元。
2、項目支出
20xx年專項支出決算數(shù)為102.05萬元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬元，我中心專項資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額：993.95萬元。其中：
（1）房屋占有使用情況：房屋價值378.20萬元。
�。�2）專用設(shè)備占有使用情況：專用設(shè)備價值462.67萬元。資產(chǎn)的購置按照財政規(guī)定先報財政國有資產(chǎn)管理部門進行資產(chǎn)配置申請，各相關(guān)部門股室審批后再進行購買
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬元，免費產(chǎn)前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟效益和社會效益達到了預(yù)期目標(biāo)。
五、存在的主要問題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項公共衛(wèi)生服務(wù)項目的順利實施，臨時聘用人員較多，經(jīng)費預(yù)算比較緊張。
2、績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進措施及建議
1、由于人員編制少，公用經(jīng)費預(yù)算有限，存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況，建議增加公用經(jīng)費的預(yù)算；
2、二是加快經(jīng)費撥付進度，及時下達專用項目額度。
績效運行監(jiān)控報告10
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；負責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作；維護社會治安穩(wěn)定，制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo)，確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：我單位項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，我單位嚴(yán)格按照申報內(nèi)容開展工作。申報目標(biāo)合理可行，能較好地完成年度總體目標(biāo)。
3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴(yán)格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，保障重點，統(tǒng)籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)
1．項目主要內(nèi)容。20xx年項目批復(fù)數(shù)530萬元，項目的基本情況及績效目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容主要包括：
“110”指揮中心設(shè)備維護費15萬元，主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制，使用頻率高，運行成本極高。
“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準(zhǔn)確打擊街面犯罪。
350兆無線通信設(shè)備運行維護費10萬元，主要用于通信設(shè)備的運行及維修費用。
DNA建庫、采集維護經(jīng)費50萬元，主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進行血樣采集、DNA檢驗入庫。
犯罪嫌疑人體檢費3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。
防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費30萬元，主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓(xùn)練和演練。
公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費5萬元，主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
公安四級網(wǎng)絡(luò)租賃費20萬元，主要用于保護人民群眾生命財產(chǎn)安全，維護社會平安穩(wěn)定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點、全面覆蓋公安專網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關(guān)維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。
公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費20萬元，主要用于嚴(yán)厲打擊街面犯罪，結(jié)合平昌實際，在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。
國保特別業(yè)務(wù)費10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費、保密津貼、化裝服費等。
戶口簿、臨時身份證工本費10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。
禁毒經(jīng)費10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務(wù)費。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬元，主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。
警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費10萬元，主要用于犬舍、訓(xùn)練場地和設(shè)施的修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。
槍彈購置經(jīng)費10萬元，主要用于每年民警進行的訓(xùn)練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專項工作經(jīng)費10萬元，主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業(yè)務(wù)費。
信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬元，主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：
目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬元，實際完成數(shù)503萬元，完成率100%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標(biāo)進度完成情況。目標(biāo)進度完成有序，各項目經(jīng)費已全部支出，不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費全面保障。
3．分析評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況
20xx年平昌縣財政局批復(fù)公安局項目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
項目資金年初預(yù)算上報1137.96萬元，預(yù)算批復(fù)503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
總體評價我單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾砬闆r。我單位對該項目財務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，本著量入為出，保障重點，統(tǒng)籌兼顧，既然保障在押人員權(quán)利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標(biāo)的順利完成。
�。ǘ╉椖勘O(jiān)管情況。為確保公安機關(guān)工作的正常運行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng)新：一是把好“五關(guān)”，規(guī)范管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點，挖掘“第二戰(zhàn)場”潛力。
四、目標(biāo)及績效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，扛鼎擔(dān)責(zé)，忠誠履職，確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，社會治安持續(xù)平穩(wěn)，始終圍繞“六個嚴(yán)防、三個不發(fā)生”目標(biāo)，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩(wěn)可控，確保群眾滿意度持續(xù)上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結(jié)案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟損失達950萬元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值，預(yù)算執(zhí)行率都完成100%，項目按時完成，資金按時支付，項目成本都控制在計劃之內(nèi)。經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)影響也達到預(yù)期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。
五、存在的問題及建議
1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預(yù)算項目經(jīng)費。
2、公安民警時刻戰(zhàn)斗在維護國家安全和社會穩(wěn)定的第一線，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險高，隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預(yù)算。
績效運行監(jiān)控報告11
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門主要職責(zé)
德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實施，對有關(guān)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的有關(guān)問題并提出政策建議；
3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；
4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項目的審核、申報工作；
5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關(guān)管理辦法和規(guī)定；
6、負責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。
7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé)，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé)，劃入縣工信局。
�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構(gòu)設(shè)置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內(nèi)設(shè)7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4.資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，凈資產(chǎn)120.38萬元。其中，流動資產(chǎn)199.96萬元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬元，占資產(chǎn)總額4.03%。
二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、強化運行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運行調(diào)度，加強研判分析，確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析，對各項經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規(guī)劃引領(lǐng)，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
3、強化協(xié)調(diào)推進，推動項目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個一”要求推進項目建設(shè)，完善重大工業(yè)項目調(diào)度機制，對于確定的重點工業(yè)項目，建立項目推進責(zé)任制，強化項目建設(shè)中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大重大項目的支持力度。
4、強化精準(zhǔn)服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責(zé)任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動送政策上門，切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進、培育科技創(chuàng)新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題，各部門、各單位，應(yīng)切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境，重點在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。
5、強化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目，加快實現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃�，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺，加強創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強化融合發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動，每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標(biāo)桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進一步推進企業(yè)信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè)；繼續(xù)推進英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作，爭取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實推進“入網(wǎng)上云”工程，推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。
1、績效評價目的
通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險，并提出合理建議。
2、績效評價原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法
在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則，按照相關(guān)績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。
3、部門預(yù)算績效管理開展情況。
�。�1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實際，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。
�。�2）加強預(yù)算績效目標(biāo)管理�？冃繕�(biāo)是實施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
�。�3）開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。
�。�4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上，認真總結(jié)經(jīng)驗，進一步完善制度設(shè)計，規(guī)范評價流程。
（5）強化結(jié)果運用，增強績效約束�？冃гu價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預(yù)算績效管理的根本，更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點。結(jié)合績效評價結(jié)果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責(zé)任追究制度。
四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。
20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預(yù)算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%；項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。
五、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準(zhǔn)備績效評價資料。
2、德安縣工信局報送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。
3、滿意度調(diào)查和歸納匯總�，F(xiàn)場抽樣進行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。
六、履職完成情況：
從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析
20xx年，我縣工業(yè)主要指標(biāo)運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評比通報結(jié)果中，我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元，同比增長14.4%；規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用，營造更好的營商環(huán)境，促進全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析
做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況較好。
3、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。
七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
1、項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。
20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算.
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
（1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執(zhí)行率48.66%。
�。�2）20xx年度第三方購買服務(wù)（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執(zhí)行率100%。
�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執(zhí)行率80.65%。
（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項目預(yù)算。
（5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。
�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會工作經(jīng)費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執(zhí)行率30.46%。
�。�7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執(zhí)行率32.58%。
�。�8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執(zhí)行率47.36%。
�。�9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1981萬元，執(zhí)行率32.68%，此筆資金年初未做項目預(yù)算。
�。�10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%。
�。�11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預(yù)算。
�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執(zhí)行率0.21%。
�。�13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預(yù)算
2、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標(biāo)的項目有0個，涉及資金0萬元。預(yù)期實現(xiàn)的效果：進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運行調(diào)度，加強研判分析，確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析，對各項經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績效運行的整體質(zhì)量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確保績效目標(biāo)實現(xiàn)預(yù)期的效果。
2、績效運行監(jiān)控結(jié)論。
本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當(dāng)。
八、問題、糾偏措施和建議
1、存在的問題
（1）、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。
�。�2）預(yù)算支出明細科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟活動。
�。�3）年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難。
�。�4)根據(jù)實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。
九、改進措施
1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。
4、進一步細化年初采購項目，準(zhǔn)確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預(yù)估政府采購金額。
績效運行監(jiān)控報告12
一、項目基本情況
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根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達標(biāo)率、“護學(xué)崗”設(shè)置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。
�。ǘ╉椖績�(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費落實工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標(biāo)工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
（四）項目組織與管理。
該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項目公開招標(biāo)，落實中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績效運行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達預(yù)期目標(biāo)。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
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今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達100%；服務(wù)對象滿意度96%；1－6月份該項目實現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
績效運行監(jiān)控報告13
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標(biāo)運行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)4869.04萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實際支出3246.02萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設(shè)置一級指標(biāo)3個，二級指9個，三級指標(biāo)44個。截至監(jiān)控日，44個三級指標(biāo)的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標(biāo)
項目支出和基本支出的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為66.67%。
嚴(yán)格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準(zhǔn)確率的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關(guān)項目的時效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
嚴(yán)格控制所有項目的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤2449.07萬元，實際完成值為1632.71萬元。
2.效益指標(biāo)
為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標(biāo)
社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標(biāo)預(yù)計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標(biāo)體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
績效運行監(jiān)控報告14
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
二、機構(gòu)基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室，具體負責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學(xué)班級高中139個，學(xué)生7549人。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
（一）年度預(yù)算安排情況
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元；2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé)；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施，為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
�。�1）校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
�。�2）育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元；
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
（3）代管資金1800萬元；
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進，學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案，加強了教師的培訓(xùn)，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進一步提升，學(xué)校軟硬件設(shè)施進一步完善。
四、運行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；
其他支出預(yù)計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
認真落實學(xué)校的教師教學(xué)研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動，有效促進教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù)，完成高初中招生培養(yǎng)計劃，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設(shè)施上不斷完善，提升學(xué)�；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平，加強學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護，確保校園安全，加強學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè)；完成育才樓災(zāi)后重建。
績效運行監(jiān)控報告15
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進作用。根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預(yù)防艾滋病項目的一般公共預(yù)算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標(biāo)于20xx年年初下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結(jié)果真實、準(zhǔn)確、客觀，按時按質(zhì)完成并上報。
三、項目績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1．項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。
2．項目資金執(zhí)行情況。
落實國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標(biāo)（預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)（PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)）、縣（市、區(qū)）專業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程）。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元,得分20分。
按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的安排部署，通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排，完成了對全市五縣（市、區(qū)）20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結(jié)果及評估報告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦�？瀑徺I管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。
3．項目資金管理情況。
保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，嚴(yán)格按照財政資金支出進度用款，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。
�。ǘ╉椖靠冃е笜�(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
一是數(shù)量指標(biāo)，得分21.15分，其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣（區(qū)）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分�；榍氨＝∪巳篐IV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數(shù)，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。
二是質(zhì)量指標(biāo)，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進行乙肝感染血清學(xué)標(biāo)志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標(biāo)，得分2分，實際支出為11.96萬元。
2．效益指標(biāo)完成情況。
一是生態(tài)效益指標(biāo)，得4分，不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標(biāo)，推動艾滋病防治工作得5分。
3．滿意度指標(biāo)完成情況。
認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預(yù)期指標(biāo)。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績效自評結(jié)果
項目各項績效目標(biāo)完成情況良好，項目經(jīng)費能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網(wǎng)站，將上述預(yù)算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質(zhì)量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設(shè)的監(jiān)管，加快項目建設(shè)進度�？冃ё栽u工作已取得諸多成效，但仍存在評價結(jié)果應(yīng)用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用，通過運用財政支出績效評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問題：預(yù)算績效觀念不深入，思想認識有誤區(qū)；績效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點；評價指標(biāo)體系不完善，實際操作有難度；評價結(jié)果運用不充分，推動作用有局限。
建議：加強宣傳引導(dǎo)，強化績效觀念；完善指標(biāo)體系，規(guī)范評價標(biāo)準(zhǔn)；強化運行監(jiān)管，突出結(jié)果導(dǎo)向；加強隊伍建設(shè)，提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
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